Fiscal

Carta de Correção de NF-e

Acesse a rotina de carta de correção, depois de localizar a NF-e pela data em GERENCIA ... NF.

Também é necessário obedecer a sequência da carta, para o caso de uma nova Carta de Correção na mesma Nota Fiscal e esse controle deve ser feito manualmente pelo cliente. 99% dos casos, a sequencia será 1 mesmo.

O retorno, em caso de sucesso é:

Após o envio, o ContaHUB não guarda nenhum registro nem é possível visualizar a Carta pelo sistema.

Utilize o site da RECEITA para visualizar, consultando pela Chave da NF:

Problemas de Comunicação com a SEFAZ na Emissão na NF

Acesso à opção "Vendas" do ContaHUB

Quando aparecer uma interrogação na venda, como na imagem acima, é sinal de que o ContaHUB enviou o XML da NFC-e para a SEFAZ, mas a conexão não retornou um resultado válido.

Isso normalmente ocorre quando a SEFAZ está com problemas de comunicação.

Nesse caso, há duas alternativas:

1- A NF foi emitida e o ContaHUB só não recebeu essa resposta.

2- A NF não foi emitida.

Resolvendo o 1° caso: Abrindo a venda específica, o ContaHUB enviará uma nova consulta para a SEFAZ e o QRCode aparecerá:

No botão de NF, haverá a informação que a NF está pendente de confirmação:

Ao retornar à tela principal, a interrogação terá desaparecido.

Resolvendo o 2° caso: Se a NF não foi emitida, haverá uma mensagem indicando que a NF não está na SEFAZ:

Para resolver, basta clicar no botão "NFCe" e emitir normalmente.

Mensagem de erro "Produto comprado com ST e vendido sem ST"

Geralmente por erro do fornecedor, a nota pode aparecer com essa mensagem de erro nos produtos.

Clicando no produto, a aba 'Fornecedor Produto' aparecerá no canto direito da tela. Clique no Menu.

Atualizando o CSOSN para 500 (para picolés, refrigerantes, cervejas etc) ou 102, o problema será resolvido.

Caso sejam muitos produtos a serem atualizados, é possível fazer de forma mais rápida.

Agora, copie o CSOSN do primeiro produto, que está correto, e cole nos outros que estão errados.

Após a correção, não aparecerá mais a mensagem de erro.

Nota Fiscal NFC3 REJEITADA

Caso apareça essa mensagem, basta ir em 'Configurações'

Em seguida, clique em 'Empresa'

na opção 'Série NFCe' aumente um número. ex: se for 2, coloque 3.

após isso, tente fechar uma venda diferente