Mudanças entre as edições de "Fiscal"
| (5 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | ==Carta de Correção de NF-e== | ||
| + | |||
| + | Acesse a rotina de carta de correção, depois de localizar a NF-e pela data em GERENCIA ... NF. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Também é necessário obedecer a sequência da carta, para o caso de uma nova Carta de Correção na mesma Nota Fiscal e esse controle deve ser feito manualmente pelo cliente. 99% dos casos, a sequencia será 1 mesmo. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :[[File:ClipCapIt-230601-160516.PNG|400px]] | ||
| + | |||
| + | O retorno, em caso de sucesso é: | ||
| + | |||
| + | :[[File:ClipCapIt-230601-163535.PNG|250px]] | ||
| + | |||
| + | Após o envio, o ContaHUB não guarda nenhum registro nem é possível visualizar a Carta pelo sistema. | ||
| + | |||
| + | Utilize o site da RECEITA para visualizar, consultando pela Chave da NF: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :[[File:ClipCapIt-230601-163839.PNG]] | ||
| + | |||
==Problemas de Comunicação com a SEFAZ na Emissão na NF== | ==Problemas de Comunicação com a SEFAZ na Emissão na NF== | ||
| Linha 48: | Linha 69: | ||
| − | + | Geralmente por erro do fornecedor, a nota pode aparecer com essa mensagem de erro nos produtos. | |
| Linha 54: | Linha 75: | ||
| − | + | Clicando no produto, a aba 'Fornecedor Produto' aparecerá no canto direito da tela. Clique no Menu. | |
| Linha 60: | Linha 81: | ||
| − | + | Atualizando o CSOSN para 500 (para picolés, refrigerantes, cervejas etc) ou 102, o problema será resolvido. | |
| Linha 67: | Linha 88: | ||
| − | + | Caso sejam muitos produtos a serem atualizados, é possível fazer de forma mais rápida. | |
| Linha 79: | Linha 100: | ||
| − | + | Agora, copie o CSOSN do primeiro produto, que está correto, e cole nos outros que estão errados. | |
:[[File:ClipCapIt-211102-143258.PNG|500px]] | :[[File:ClipCapIt-211102-143258.PNG|500px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Após a correção, não aparecerá mais a mensagem de erro. | ||
| Linha 88: | Linha 112: | ||
| − | + | ==Nota Fiscal NFC3 REJEITADA== | |
| + | |||
| + | |||
| + | Caso apareça essa mensagem, basta ir em 'Configurações' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :[[File:ClipCapIt-211214-143450.PNG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Em seguida, clique em 'Empresa' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :[[File:ClipCapIt-211214-143740.PNG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | na opção 'Série NFCe' aumente um número. ex: se for 2, coloque 3. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :[[File:ClipCapIt-211214-152346.PNG]] | ||
| − | + | após isso, tente fechar uma venda diferente | |
Edição atual tal como às 16h39min de 1 de junho de 2023
Carta de Correção de NF-e
Acesse a rotina de carta de correção, depois de localizar a NF-e pela data em GERENCIA ... NF.
Também é necessário obedecer a sequência da carta, para o caso de uma nova Carta de Correção na mesma Nota Fiscal e esse controle deve ser feito manualmente pelo cliente. 99% dos casos, a sequencia será 1 mesmo.
O retorno, em caso de sucesso é:
Após o envio, o ContaHUB não guarda nenhum registro nem é possível visualizar a Carta pelo sistema.
Utilize o site da RECEITA para visualizar, consultando pela Chave da NF:
Problemas de Comunicação com a SEFAZ na Emissão na NF
Acesso à opção "Vendas" do ContaHUB
Quando aparecer uma interrogação na venda, como na imagem acima, é sinal de que o ContaHUB enviou o XML da NFC-e para a SEFAZ, mas a conexão não retornou um resultado válido.
Isso normalmente ocorre quando a SEFAZ está com problemas de comunicação.
Nesse caso, há duas alternativas:
1- A NF foi emitida e o ContaHUB só não recebeu essa resposta.
2- A NF não foi emitida.
Resolvendo o 1° caso: Abrindo a venda específica, o ContaHUB enviará uma nova consulta para a SEFAZ e o QRCode aparecerá:
No botão de NF, haverá a informação que a NF está pendente de confirmação:
Ao retornar à tela principal, a interrogação terá desaparecido.
Resolvendo o 2° caso: Se a NF não foi emitida, haverá uma mensagem indicando que a NF não está na SEFAZ:
Para resolver, basta clicar no botão "NFCe" e emitir normalmente.
Mensagem de erro "Produto comprado com ST e vendido sem ST"
Geralmente por erro do fornecedor, a nota pode aparecer com essa mensagem de erro nos produtos.
Clicando no produto, a aba 'Fornecedor Produto' aparecerá no canto direito da tela. Clique no Menu.
Atualizando o CSOSN para 500 (para picolés, refrigerantes, cervejas etc) ou 102, o problema será resolvido.
Caso sejam muitos produtos a serem atualizados, é possível fazer de forma mais rápida.
Agora, copie o CSOSN do primeiro produto, que está correto, e cole nos outros que estão errados.
Após a correção, não aparecerá mais a mensagem de erro.
Nota Fiscal NFC3 REJEITADA
Caso apareça essa mensagem, basta ir em 'Configurações'
Em seguida, clique em 'Empresa'
na opção 'Série NFCe' aumente um número. ex: se for 2, coloque 3.
após isso, tente fechar uma venda diferente
